Община Ботевград отчете изпълнението на общинския бюджет за 2021 година

Публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2021 година се проведе днес в зала „Ботевград”.

Изпълнението на бюджета на община Ботевград за 2021 година в приходната и разходната част е реализирано при спазване на действащото законодателство през бюджетната година, а именно: Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Постановление № 408 на МС от 23.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2021година, вътрешни нормативни актове – система за финансово управление и контрол, счетоводна политика на община Ботевград за 2021 година. Спазени са изискванията, посочени в указание на МФ ФО-1/18.01.2021 г. за съставяне и изпълнение на общинския бюджет за 2021 година. Бюджетът за 2021 г. на община Ботевград, бе приет с Решение № 6 от 28.01.2021 година по приходната част в размер на 40 374 407 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет бюджетната рамка бе променена и към 31.12.2021 год. е в размер на 49 448 826 лв.

През 2021 г. дейността на общината бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети. През отчетният период беше осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности. Създадоха се условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности.

Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:

Приходната част на Бюджет 2021 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към  31.12.2021 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности  от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  24 113 583 лв. при уточнен  годишен план 25 580 690 лв.
  * обща субсидия                                 21 782 572 лв.
  * целеви трансфери                                689 821 лв.
  * трансфери между бюджети             2 577 602 лв.
  * трансфери от МТСП                           203 182лв.
  * трансфери ПУДООС                             22 487лв.

 Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на 10 373 241 лв., при първоначален годишен план 12 688 570 лв. Плана на собствените приходи е изпълнен на 81,75 на сто. Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 97,01 на сто.

– данък върху недвижимите имоти: 823 513 лв.- изпълнение 91,50 на сто;
– данък върху превозните средства: 1 561 421 лв.- изпълнение 104,09 на сто;
– данък при придобиване на имущество по дарение: 858 110 лв. – изпълнение 95,35 на сто;
– туристически данък: 3 529 лв.– изпълнение 35,29 на сто.

Годишният план на постъпленията от неданъчни и други приходи:

Приходи и доходи от собственост – 1 809 186лв., при първоначален план  3 436 570 лв. или 52.65 на сто;

Общински такси- 3 605 721лв., при първоначален план 3 847 000 лв. или изпълнение от 93.73 на сто;

Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 98,06 на сто. Такса за битови отпадъци е в размер на 2 814 379 лв., при първоначален план 2 870 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви- 154 692 лв., при първоначален план 250 000 лв. или 61.88 на сто;

Помощи и дарения от страната и чужбина- 96 516 лв., при първоначален план 300 000 лв. или 32.17 на сто;

Постъпления от продажба на нефинансови активи-1 327 328лв., при първоначален план 1 500 000 лв. или  88.49 на сто;

Приходи от концесии- 230 229 лв., при първоначален план 120 000 лв. или  191,86 на сто;

Получени трансфери от ЦБ за местни дейности:

Обща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 420 100 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи, в размер на  1 137 100 лв.Други целеви разходи , в размер на 1 088 331 лв.

Други трансфери за местни дейности :

Прехвърлена сума за ДДС в бюджета от проект ДФЗ -37 856лв.

Получен трансфер от МОСВ, представляващ разноски по административни дела – 141 560лв.

Трансфери от НСИ преброяване 2021г. – 637 лв. 

Трансфер към РСЗ София възстановена сума НП предоставяна на грижи в домашна среда /–/ 259лв.

Трансфер към МТСП –съфинансиране по споразумение за проект Красива България/ ДГ Детелина /—  188 498 лв.

Трансфер от ПУДООС в размер на 14 330 лв. 

Възстановен трансфер от РИОСВ -София по д-р РД-9 28.02.21 в размер на 147 616 лв.

Разходи:

За дванадесетте месеца  на 2021 г. са усвоени  43 332 329 лв. при уточнен план
49 448 826 лв. или 87,63 %, както следва:
Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 24 860 419 лв. Трудовите разходи представляват 57,37 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.
Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 9 785 913 лв. Тези разходи представляват 22,58 на сто  от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.
Разходите за субсидии и други текущи трансфери са в размер на 2 843 010 лв. Те представляват 6,56 на сто от общия обем на разходите.
Капиталовите разходи за периода са в размер на 5 842 987 лв. Те представляват 13,48 на сто от общия обем на разходите.

Изпълнението на някои  приоритетни  разходи е  както следва:
– храна: 654 313 лв.;
– материали: 2 023 513 лв.;
– вода, горива и енергия: 1 827 126 лв.;
– текущ ремонт: 2 284 787 лв.;
– текущи трансфери за домакинствата: 530 403 лв.

За функция 1 “Общи държавни служби” са извършени разходи общо    4 503 613 лева. Отчетените разходи за функцията представляват 10.00 на сто от обема на разходите на общината.

  За функция 2 “Отбрана  и сигурност” са извършени разход на стойност 552 276 лева. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1.00 на сто.

  За функция 3 “Образование” са извършени разходи общо 18 084 763  лева. Отчетените разходи за образованието представляват 42.00 на сто от обема на разходите на общината.

За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за 2 822 097 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 7.00 на сто от общия обем на разходите на общината. 

За функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 4 899 631 лева. Отчетените разходи за тази функция представляват 11.00 на сто от обема на разходите на общината.

За функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 7 962 720 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 18.00 на сто от общия обем на разходите за общината. Разходите за озеленяване , чистота и управление на дейностите по отпадъците са в размер на 2  337 252 лева.

За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 3 745 119 лева. Относителният дял на разходите за тази функция представлява 9.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

За функция 8 “Икономически дейности и услуги” са извършени разходи за 685 559 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 2.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

За функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са извършени разходи в размер на 76 551лева. Относителният дял от общото представлява 0.17 на сто.

За 2021 г. са извършени капиталови разходи в размер на 9 936 354 лв.
в т.ч.:
Основен ремонт 7 657 362 лв.
Придобиване на ДМА 1 937 557 лв.
Придобиване на НДА 24 237 лв.
Придобиване на земя 55 015 лв.
Капиталови трансфери 262 183 лв.